Seite1
1. Management
Geschäftsführer(in)
2. Business Development
Geschäftsführer(in)
3. Operatives Geschäft
Verkaufsleiter(in)
4. Support und Infrastruktur
Leiter(in) Finance & Administration
5. Kontinuierliche Verbesserung
Geschäftsführer(in)
Seite1
Operative Planung
Geschäftsführer(in)
Soll - Ist - Vergleich
Leiter(in) Controlling
Forecast
Leiter(in) Controlling
Seite1
Marketing und Werbung
Leiter(in) Marketing
Produktmanagement
Leiter(in) Technical Support
Seite1
Verkauf
Leiter(in) Sales
Administration Maschinenauftrag
Leiter(in) Backoffice
Materialwirtschaft
Leiter(in) Logistics
Administration Serviceauftrag
Leiter(in) Backoffice
Mahnwesen
Leiter(in) Accounting
Abwicklung Ersatzteil-, Verbrauchsmaterial und Commodityauftrag
Leiter(in) Backoffice
Rückstandsbearbeitung und Lieferoptimierung
Leiter(in) Logistics
Administration Altgeräterücknahmen
Filialleiter(in)
Abwicklung Serviceeinsätze
Filialleiter(in)
Seite1
Finanzprozesse
Leiter(in) Accounting
Controllingprozesse
Leiter(in) Controlling
Einkauf von nicht dispositionsgesteuertem Material
Leiter(in) Purchase / Car Fleet Management
Seite1
Advertising /
Marketing / PR
Logistics
Systeme
Branch (alle)
Geschäftsführung
Controlling
01. Periodischer
Forecast je
Verkäufer(in)
To be defined (Navision Add On Data Warehouse ?)
Forecast
Kunden -
Produktgruppen
02. Konsolidierung Forecast
Forecast
Kunden -
Produktgruppen
Konsolidierter
Forecast
03. Analyse
Abweichungen
zum vorigen FC
Forecast
vollständig
04. Esrtellung
Forecast Info -
Package
Abweichungen
Konsolidierter
Forecast
05.
Kommentierung
Forecast
Forecast
Info -
Package
06. Forecast Feedback
Forecast
Info -
Package
Forecast
Kommentar Filiale
07.
Materialforecast
Forecast Info - Package
Navision
Materialforecast
Strategie
Produktablöse
03. Festlegung Strategie Produktablöse (Produkteinführung)
Seite1
Non - Sales
Bereiche
Branch (alle)
Geschäftsführung
Systeme
Controlling
01. Jährliche
Konzernvorgaben
02. Ableitung
Vorgaben für
Bereiche
Konzernvorgaben
03.
Vertriebsplanung
Vertriebs- und
Kostenvorgaben
Filialen
04.
Ressourcenplanung
Vertriebsplanung
05.
Investitionsplanung
Vertriebsplanung
06.
Ressourcenplanung
Kostenvorgaben
Non - Sales
Bereiche
07.
Investitionsplanung
Kostenvorgaben
Non - Sales
Bereiche
08. Konsolidierung Bottom - Up Planung
Ressourcenplanung
Filiale
Investitionsplanung
Filiale
Ressourcenplanung
Overhead
Investitionsplanung
Overhead
09. Abstimmung
und Festlegung
Konsolidierte
Bottom - Up
Planung
11. Festlegung
Umlagen
Abgestimmte
Planung
10. Abstimmung
und Festlegung
12. Erstellung
Kostenstellenbudget
Abgestimmte
Planung
Umlagen
13. Freigabe
Budget
Änderungsbedarf Planung
nein
14. Erstellung
Konzernpackage
Freigegebenes Budget
Operativer
Plan
Navision
Budget Umlagen
Seite1
Non - Sales
Bereiche
Geschäftsführung
Controlling
Sales
Branch (alle)
01. Erstellung Soll Ist
Vergleich
Operativer Plan
04. Definition
Korrekturmaßnahmen
Soll - Ist
Vergleich
02. Definition
Korrekturmaßnahmen
Soll - Ist
Vergleich
05. Definition
Korrekturmaßnahmen
Soll - Ist
Vergleich
03.
Konsolidierung
Österreich
Vorschau
Filiale
Sales Vorschau
Österreich
06. Erstellung
ForecastBasisdaten
Forecast Revised Plan
Vorschau Non
Sales Bereiche
Seite1
Marketingaktion
Seite1
Produkteinführung
Seite1
Advertising /
Marketing / PR
Systeme
Branch (alle)
Marketingmassnahme Marketing Message
Externes Call
Center
SFA
Kundenkontakt Call Center
01. Nachbearbeitung
Kundenkontakte Call
Center
Kundenkontakt Call Center
Operatives
Verkaufen
Anruf aus Call
Center Kontakt
Projektplan
Produkteinführung
04. Planung Einführungsprojekt (Produkteinführung)
Technische
Detailinformationen
Neuprodukt
06. Beschaffung Detailinformationen (Produkteinführung)
Informationen
Mitbewerb
08. Beschaffung Informationen Mitbewerb (Produkteinführung)
Seite1
Advertising /
Marketing / PR Marketing Message
Marketingmassnahme (Marketingaktion)
Kundenkontakt Call Center
SFA (Marketingaktion)
Seite1
Branch (alle)
Systeme
Kunde
Anruf aus
Kaltakquisition03. Durchführung Kaltakquisition (Kaltakquisition)
Interesse
seitens Kunde
SFA
01. Kontakt (und
Kunde) im SFA
erfassen
Plan Akquisition Neukunden
je Verkäufer(in)
Kundenstamm
in SFA
02. Angebot
?
03. Status
dokumentieren
nein
Kundenstatus
04. Detaillierte
Erfassung
Kundenbedarf
ja
Kundenbedarf
05. Erstellung
Angebot
Kundenbedarf
Angebot (SFA)
10.
Abstimmung
mit Kunden
Anruf durch Kunden
Report
ablösefähige
Maschinen
Maschine
ablösereif Anruf wegen ablösefähiger Maschine
Anruf aus Call Center Kontakt
01. Nachbearbeitung Kundenkontakte Call Center (Marketingaktion)
Kundenkontakt (SFA) ja
Überarbeitungsbedarf
11. Kunde
kauft?
Angebot ok
12. Status
dokumentieren
nein
Angebot
Status
verloren
Kundenbestellung
Administration
Maschinenauftrag
08. Spezielle
Konditionen
nein
09. Freigabe
ja
Angebotsfreigabe
Technikerhinweis
Anruf wegen Technikerhinweis
Administration
Altgeräterücknahmen
Vereinbarung
Altgeräterücknahme
06. Rücknahme
Altgerät
erforderlich?
nein
07. Angebotszusatz
Rücknahme Altgerät
Angebotszusatz
Altgeräterücknahme
Seite1
Auftragsabwicklung
Systeme
Technik Branch
(alle)
Vereinbarung
Altgeräterücknahme
11. Kunde kauft? (Operatives Verkaufen) 01. Buchung
Bestellung Altgerät
zum Kunden
Navision
SFA
Angebotszusatz
Altgeräterücknahme
Bestellung Altgerät
zum Kunden
02. Erstellung
Rücknahmeschein
Bestellung Altgerät
zum Kunden
Rücknahmeschein
Bestätigter
Rücknahmeschein
16. Bestätigung der Übernahme (Logistische Abwicklung Maschinenauftrag)
Bestätigter
Rücknahmeschein
19. Fakturierung (Logistische Abwicklung Maschinenauftrag)
03. Bewertung
Altgerät bzw.
Komponenten
04. Bewerteter
Wareneingang zur
Rücknahme Altgerät
Wareneingang
Altgerät 05.
Verschrottung?
06. Einlagerung
nein
07. Ausbuchen
ja Buchung
Verschrottung
08. Physisch
verschrotten
Seite1
Kunde
Logistics
Auftragsabwicklung
Systeme
Branch (alle)
Fakturierung
SFA
Navision
01. Erstellung
Auftragsbestätigung
Angebot (SFA)
Auftrag (SFA)
KSV
02. Erstellung
Vertrag
Bonitätsauskunft
03.
Bonitätsprüfung
Kundendaten
Unzureichende Bonität
Vertrag (SFA)
04. Kontrolle und Finalisierung
Ausreichende Bonität
Vertrag (SFA)
Freigegebener
Maschinenauftrag
(SFA)
9. Übergabe
Auftrag an
Navision
Auftrag in
SFA
bestellreif
Anstoss
Überleitung
Auftrag an
Navision
Freigegebener
Maschinenauftrag
(SFA)
Logistische
Abwicklung
Maschinenauftrag
05. Vertrag zum
Kunden zur
Unterschrift
06. Unterschrift
Vertrag
Vertrag
(Druckversion)
07. Interne
Unterschrift
Vertrag
Vertrag (vom
Kunden
unterschrieben)
08. Intern
unterschriebener
Vertrag zum Kunden
Vertrag (alle
Unterschriften)
Vertrag (alle
Unterschriften)
Fakturenlauf
Freigegebener
Serviceauftrag
(SFA)
Freigegebener
Serviceauftrag
(SFA)
Freigabe
Auftrag zur
Fakturierung
Lieferscheindaten
Faktura (Druckversion) Zahlschein
Freigegebener
Maschinenauftrag
(Navision)
Kundenbestellung
11. Kunde kauft? (Operatives Verkaufen)
Auftrag (SFA)
Vertrag (SFA)
Dieser Prozess stellt die im
Projektreport dargestellte
Prozessversion "Verträge aus SFA" dar,
und ist bei Wahl eines anderen
Modelles zu adaptieren!
Seite1
Fakturierung
Kunde
IT
Systeme
Lieferzeitpunkt
Faktura
Navision
01. Tägliche Erstellung Fakturenvorrat
02. Prüfung und ggfs.
Korrektur Fakturen
Fakturenvorrat
04. Fakturenversand
Korrigierte
Faktura
Geprüfter
Fakturenvorrat
Fakturierbare
Serviceleistungen
Gebuchte
Faktura
Freigabe Auftrag
zur Fakturierung
03. Druck der
Fakturen
Gebuchte Faktura
Gedruckte
Fakturen
Faktura (Druckversion)
Abwicklung Ersatzteil-, Verbrauchsmaterial und Commodityauftrag (3. Operatives Geschäft)
Zahlschein
Abwicklung Ersatzteil-, Verbrauchsmaterial und Commodityauftrag (3. Operatives Geschäft)
Lieferscheindaten
Navision (Abwicklung Ersatzteil-, Verbrauchsmaterial und Commodityauftrag)
Lieferscheindaten
Navision (Administration Maschinenauftrag)
Faktura (Druckversion)
Administration Maschinenauftrag (3. Operatives Geschäft)
Zahlschein
Administration Maschinenauftrag (3. Operatives Geschäft)
Zählerstand
Navision (Administration Serviceauftrag)
Faktura (Druckversion)
Administration Serviceauftrag (3. Operatives Geschäft)
Zahlschein
Administration Serviceauftrag (3. Operatives Geschäft)
Buchung
Faktura
Maschine
Gegenverrechnungen
aus
Altgeräterücknahmen
Seite1
Spedition
Konica Minolta
Europe
Systeme
Auftragsabwicklung
Kunde
Technik Branch
(alle)
Navision
02. Auflösung Bestellbedarf
Stückliste
Bestellbedarf
Konzern
Bestellbedarf
extern
03.
Konzernbestellung
Bestellbedarf
Konzern
04. Bestellabwicklung
Konica Minolta
Germany
Bestellung
Konzern
Reservierungen
Einkauf von nicht
dispositionsgesteuertem
Material
Liefertermin,
Menge (Konzern)
05. Lieferung
Konica Minolta
Germany
Lieferschein
(Konzern)
bestellreif
07.
Wareneingang
08. Verfügbarkeitsprüfung und Auslagerung
Lieferzeitpunkt Reservierungen Entnahme
Waren
10. Montage
montagebereitKonzernprodukte verfügbar
06. Qualität ok
?
Reklamation
Reklamation
nein
Lieferschein
(Konzern)
ja
13. Lieferung
lieferbereit
Warenausgang
Freigegebener
Maschinenauftrag
(Navision)
Navision (Administration Maschinenauftrag)
Lieferschein
(Druckversion)
bestellreif
01. Abstimmung
Liefertermin mit
Kunden
Wareneingang
(Konzern)
Wareneingang
(Konzern)
Wareneingang
09. Einteilung
Montagepersonal
11. Vorbereitung
Versand
Komponentenliste
Lieferscheindaten
Speditionseinteilung
versandbereit
15. Übergabe an
den Kunden
16. Bestätigung
der Übernahme
Lieferschein
(Druckversion)
19. Fakturierung
Übernahmebestätigung
Buchung
Faktura
Maschine
Installation ?
nein
14. Abstimmung
Installationstermin
ja
17. Installation
beim Kunden
18.
Technikerreport
Mobiles Technikersystem
Technikerreport
Bestellbedarf
Konzern
Fakturierbare
Serviceleistungen
Fakturierbare
Serviceleistungen Lieferscheindaten
20. Ablage
Übernahmebestätigung
Rücknahme
Altgerät
12. Druck
Rücknahmeschein
ja
Rücknahmeschein
Rücknahmeschein
(Druckversion)
Rücknahmeschein
(Druckversion)
Rücknahmeschein
(Druckversion)
Bestätigter
Rücknahmeschein
Bestätigter
Rücknahmeschein
Buchung
Gegenverrechnung
Administration
Altgeräterücknahmen Bestätigter
Rücknahmeschein
Seite1
Systeme
Purchase / Car
Fleet Management
Lieferant
Accounting
Konica Minolta
Business Solutions
Austria
Geschäftsführung
01. Bedarfsträger
spezifiziert Bedarf
Navision
02. Freigabe gemäß
Letztentscheidungsregel ja
nein
Bestellung
erforderlich ?
nein
ja
Ablehnung Bedarf
03. Beschaffung
durch
Bedarfsträger
Bedarf Bedarf Bedarf
03. Abholung
Bedarf
ja
Eingangsrechnungen
nein
04. Lieferung (ohne
Systembestellung)
Bestellung (ohne System)
Eingangsrechnung
07. Erstellung
Bedarfsanforderung
Bedarf
Bedarfsanforderung
05. Einholung
Angebot,
Preisauskunft
06. Angebot,
Preisauskunft
(verhandelt)
Bedarf Lieferantenangebot
GF pflichtig ?
Lieferantenangebot
08.
Entscheidung
GF
ja
Lieferantenangebot
09. Einholung
zusätzlicher
Angebote
LieferantenangebotAblehnung Bedarf durch GF Ablehnung
Bedarf
10. Zusätzliche
Angebote
11.
Verhandlungen
Lieferantenangebot
ja
Lieferantenangebot
nein
12.
Lieferantenauswahl
Lieferantenangebot
13. Bestellung
Lieferantenangebot
Bedarfsanforderung Bestellung
Bestellung (Druckversion)
14. Lieferung (mit
Systembestellung)
Eingangsrechnung
Lieferschein
(Lieferant)
Bestätigte kontierte Eingangsrechnung
15. Qualität ok
?
Reklamation
Reklamation
16.
Wareneingang
Lieferschein (Lieferant) Wareneingang
Lieferschein (Lieferant)
bestellreif
02. Auflösung Bestellbedarf (Logistische Abwicklung Maschinenauftrag)
nein
Seite1
Reklamation
15. Qualität ok ? (Einkauf von nicht dispositionsgesteuertem Material)
Reklamation
08. Qualität ok ? (Bestandsführung für Verbrauchsmaterial, Ersatzteile und Commodity Products)
Reklamation
06. Qualität ok ? (Logistische Abwicklung Maschinenauftrag)
Seite1
Systeme
Accounting
Eingangsrechnung
04. Lieferung (ohne Systembestellung) (Einkauf von nicht dispositionsgesteuertem Material)
Eingangsrechnung
14. Lieferung (mit Systembestellung) (Einkauf von nicht dispositionsgesteuertem Material)
Bestätigte kontierte Eingangsrechnung
03. Beschaffung durch Bedarfsträger (Einkauf von nicht dispositionsgesteuertem Material)
01. Rechnungseingang
Navision
Bestellung Wareneingang
Rechnungsbearbeitung
Direktbestellung
Rechnungsbearbeitung
Direktkauf
Rechnungsbearbeitung mit
Systembestellung
Eingangsrechnung
Eingangsrechnung
Bestätigte kontierte
Eingangsrechnung
Eingangsrechnung
04. Lieferung (Bestandsführung für Verbrauchsmaterial, Ersatzteile und Commodity Products)
Eingangsrechnung Konzern
05. Konzernlieferung (Bestandsführung für Verbrauchsmaterial, Ersatzteile und Commodity Products)
Seite1
Geschäftsführung
Lieferant
Systeme
Konica Minolta
Business Solutions
Austria
Accounting
Eingangsrechnung
01. Rechnungseingang (Eingangsrechnungen)
02. Rechnung
formal ok ?
Navision
04. Bestätigung
und KontierungEingangsrechnung
03. Rechnung
inhaltlich ok ?
Eingangsrechnung
05. Buchung
Bestätigte kontierte
Eingangsrechnung
Buchung
Eingangsrechnung
ja
ja 06. Beanstandung
und Rücksendung
Rechnung
Formal nicht richtige
Eingangsrechnung
nein
Inhaltlich falsche Eingangsrechnung
07. Korrektur
Rechnung
Inhaltlich falsche Eingangsrechnung
Formal nicht richtige Eingangsrechnung
nein
Korrigierte
Eingangsrechnung
01. Rechnung
zulässig ? Eingangsrechnung
ja
07. Eskalation
GF
Eingangsrechnung
Eskalation
Rechnung
nein
Eingangsrechnung
Seite1
Systeme
Accounting
Geschäftsführung
Konica Minolta
Business Solutions
Austria
Navision
Bestätigte kontierte Eingangsrechnung
01. Rechnungseingang (Eingangsrechnungen)
01. Rechnung
zulässig ?
03. Kontierung
ok ?
Bestätigte kontierte
Eingangsrechnung
ja
04. Abstimmung
Kontierung mit
Bedarfsträger
Bestätigte kontierte
Eingangsrechnung
05. Buchung
Korrigierte bestätigte
Eingangsrechnung
ja
Buchung
Eingangsrechnung
Bestätigte kontierte Eingangsrechnung
nein
nein
06. Eskalation
GF
Bestätigte kontierte
Eingangsrechnung
Bestätigte kontierte
Eingangsrechnung
Eskalation
Rechnung
02. Rechnung
formal ok ?
ja
Bestätigte kontierte
Eingangsrechnung
07. Ausstellung
Ersatzbeleg
Anforderung Ersatzbeleg
Ersatzbeleg
Seite1
Accounting
Konica Minolta
Business Solutions
Austria
Systeme
Lieferant
Eingangsrechnung
01. Rechnungseingang (Eingangsrechnungen)
Navision
01. Rechnung
formal ok ?
02.
Wareneingang
ok ?
Eingangsrechnung
ja
Wareneingang
ja
03. Buchung
Eingangsrechnung
Buchung
Eingangsrechnung
04. Beanstandung
und Rücksendung
Rechnung
05. Korrektur
Rechnung
Formal nicht richtige
Eingangsrechnung
Formal nicht richtige
Eingangsrechnung
Korrigierte Eingangsrechnung
06.
Wareneingang
Anforderung Wareneingang
Fehlender
Wareneingang
Wareneingang
Nicht WE - konforme
Eingangsrechnung
Nicht WE -
konform
07. Rechnung
erklärbar ?
Bestätigte Eingangsrechnung
ja
Inhaltlich falsche
Eingangsrechnung
nein
Inhaltlich falsche
Eingangsrechnung
Seite1
Technical Support
Geschäftsführung
Advertising /
Marketing / PR
Systeme
Konica Minolta
Europe
Logistics
01.
Ankündigung
neues Produkt
02. Festlegung
Strategie Vermarktung
Österreich
Ankündigung
Produkt
04. Planung
Einführungsprojekt
Vorgaben
Vermarktung
neues Produkt
06. Beschaffung
Detailinformationen
Projektplan
Produkteinführung
Navision
SFA
Intranet
05. Interne
Vorankündigung
Projektplan
Produkteinführung
Vorankündigung
neues Produkt
03. Festlegung
Strategie
Produktablöse
Vorgaben
Vermarktung
neues Produkt
Forecast
Leiter(in) Controlling
Strategie
Produktablöse
Verfügbarkeit
Technische
Detailinformationen
Neuprodukt
Marketingaktion
Projektplan
Produkteinführung
Technische
Detailinformationen
Neuprodukt
08. Beschaffung
Informationen
Mitbewerb
09. Erstellung
Sales Package
Informationen
Mitbewerb
Sales Package
Neuprodukt
Informationen
Mitbewerb
10. Erstellung
Materialforecast
07. Anlage
Neuprodukt
Technische
Detailinformationen
Neuprodukt
Neuprodukt
(Navision)
Neuprodukt (SFA)
Strategie
Produktablöse
11. Freigabe zum
Verkauf
Verkaufsfreigabe
Neuprodukt
Materialforecast
Seite1
Branch (alle)
Logistics
Kunde
Systeme
Auftragsabwicklung
Fakturierung
Navision
Kaufentscheidung
01. Auftrag im
SFA erfassen
Kundenbestellung
02. Übergabe
Auftrag an
Navision
Kundenbestellung
SFA
Auftrag (SFA)
Anstoss
Überleitung
Auftrag an
Navision
Logistische Abwicklung
Ersatzteilauftrag
Auftrag
(Navision)
Auftrag (SFA)
03. Prüfung
Verfügbarkeit
Verfügbarkeit
Lieferinformation
(Kunde)
Fakturenlauf
Faktura
(Druckversion)
Zahlschein
Lieferscheindaten
Seite1
Technik Branch
(alle)
Systeme
Call Dispatch (alle)
Kunde
Servicebedarf
01. Erfassung
Call
Meldung
Servicebedarf
Navision
Call Ticket
04. Call schließen
02. Telefonische
Vorklärung
03. Einsatz
Techniker
notwendig?
nein Call Ticket
geschlossen
05.
Bonitätsprüfung
ja
Kundendaten Maschinenhistorie
06. Prüfung
Verfügbarkeit
Teile
Kundendaten Bestand
07. Bestellung
notwendig?
08.
Einzelbestellung
ja
Bestellbedarf
Konzern
Liefertermin,
Menge (Konzern)
09. Einteilung
Techniker
nein
Servicetermin Eingeteilter
Techniker
Mobiles Technikersystem
Servicetermin Eingeteilter
Techniker
10. Annahme
Auftrag
Bestätigung Call
Ticket
Bestätigung Call
Ticket
11.
Durchführung
Service
Fertigstellung
möglich ?
nein
12.
Zwischenreport
Technikerreport
13. Abschluss
Call
ja
Technikerreport
Call Ticket unterbrochen Call Ticket
geschlossen
Bestellbedarf
Konzern
Fakturierbare
Serviceleistungen
Seite1
Fakturierung
Systeme
Kunde
Fakturenlauf
01. Monatlicher
Druck
Zählerstandskarten
02. Versand
Zählerstandskarten
Zählerstandskarte
04. Ausfüllen
Zählerstandskarte
Zählerstandskarte
05. Rücksendung
Zählerstandskarte
Ausgefüllte
Zählerstandskarte
Navision
06. Erfassung
Zählerstände
Ausgefüllte
Zählerstandskarte
Zählerstand
07. Erfassung für alle
Kunden vorhanden?
Vollständigkeit
der ZSK
08. Erinnerung
an Kunden
Kunde mit
fehlender ZSK
nein
Erinnerung fälliger Zählerstand
Zählerstand
Faktura (Druckversion) Zahlschein
Freigegebener
Serviceauftrag
(Navision)
03. Erfassung
Zählerstand via
Internet
Zählerstand
Webserver
Zählerstand
Seite1
Kunde
Geschäftsführung
Branch (alle)
Systeme
Fakturierung
Navision
01. Periodische
Erstellung
Mahnvorschlag
Mahnvorschlag
04. Mahnung freigeben
Vorschlag 1. Mahnung
Buchung 1.
Mahnung
1. Mahnung (Druckversion)
05.
Nachtelefonieren
vor 2. MahnungVorschlag 2. Mahnung
Klärungsversuch
vor 2. Mahnung
Vorschlag 2.
Mahnung
Buchung 2.
Mahnung (mit
Spesen)
06. Beibrief (Androhung
Abholung bzw. Kündigung
bei Maschinen)
02. Abstimmung
mit Verkauf
Vorschlag 3. Mahnung
03. Vorschlag
zum Vorgehen
Information Mahnlage Vorgehensvorschlag
Mahnung (Verkauf)
Vorschlag 2.
Mahnung
Vorschlag 1.
Mahnung
Vorschlag 2. Mahnung
Beibrief 2. Mahnung
2. Mahnung (Druckversion mit Beibrief)
Liefersperre
(mit 2.
Mahnung)
3. Mahnung (Druckversion mit Beibrief)
07. Beibrief (Ankündigung
Abholung, Kündigung, KSV -
Übergabe)
Vorschlag 3. Mahnung
Vorschlag 3. Mahnung
Beibrief 3. Mahnung
Buchung 3.
Mahnung (mit
Spesen)
08. Zahlung
(nach 3.
Mahnung) ?
Zahlungsdaten
12. Kündigung
Verträge
Vertrag
kündigen
09. Rückholung
GeräteEinleitung
Rückholung
10.
Wertbestimmung
Erfolgte Rückholung
Einleitung
Kündigung
nein
13. Erfassung
Zählerstände
Zählerstand
Durchgeführte
Vertragskündigung
Erfolgte Rückholung
15. Übergabe
KSV
Restwert
rückgeholtes
Equipment
Zählerstandserfassung
erfolgt
Offene Posten
16. Zahlung ?
KSV - Forderung
17. Klage ?
Kunde zahlt nicht
18.
Zahlungseingang
?
ja
19 Ausbuchen
Zahlungsdaten
nein
nein
Ausbuchen
offene
Forderung
14. Abrechnung
Verträge
Offene Posten
Verträge
abgerechnet
Seite1
Logistische Abwicklung Maschinenauftrag
Bestandsführung für Verbrauchsmaterial, Ersatzteile und Commodity
Products
Logistische Abwicklung Ersatzteilauftrag
Seite1
Systeme
Auftragsabwicklung
Logistics
Navision
01. Periodische Prüfung Auftragsstati
Reservierungen Lieferzeitpunkt Verfügbarkeit
02. Abstimmung mit
Logistik
Abstimmbedarf
Liefertermin,
Menge
(Konzern)
Reservierungen
03. Situative
Notfallmassnahmen
Abstimmung
Bestellbestand Bestand
Reservierungen
Seite1
Kaltakquisition
Operatives Verkaufen
Seite1
Kunde
Spedition
Systeme
Technik Branch
(alle)
Auftrag
(Navision)
Navision (Abwicklung Ersatzteil-, Verbrauchsmaterial und Commodityauftrag) Bestandsführung für
Verbrauchsmaterial, Ersatzteile und
Commodity Products
04. Lieferung
Navision
VerfügbarkeitReservierungen
Lieferschein
(Druckversion)
02. Vorbereitung
Versand
Lieferscheindaten
Speditionseinteilung
01. Auslagerung
03. Erstellung
Faktura
Faktura
(Druckversion)
Faktura
(Druckversion)
Buchung
Faktura
Warenausgang
05. Übergabe an
den Kunden
Faktura
(Druckversion)
Lieferschein
(Druckversion)
Seite1
Konica Minolta
Europe
Systeme
Purchase / Car
Fleet Management
Accounting
Logistics
Lieferant
01. Periodische Bedarfsplanung verbrauchsgesteuert
Navision
Verbrauchsgesteuerter
Bedarf
02. Erstellung Bestellbedarf
Bedarf aus
Aktionen
Verbrauchsgesteuerter
Bedarf
Bestellbedarf
extern
03. Bestellung
Bestellbedarf
extern
Bestellung
Konzernbestellung
(Druck bzw. EDI)
Bestellung
(Druckversion)
Liefertermin, Menge
(Konzern)
Liefertermin,
Menge
(Konzern)
Liefertermin
(Lieferant)
Liefertermin
(Lieferant)
06. Bestellabwicklung
Liefertermin,
Menge
(Konzern)
Liefertermin
(Lieferant)
04. Lieferung
05. Konzernlieferung
07. Warenanlieferung
Lieferschein
(Lieferant)
Lieferschein
(Konzern)
Wareneingang
(QS - Bestand)
Wareneingang
Eingangsrechnungen
Eingangsrechnung
Eingangsrechnung
Konzern
08. Qualität ok
?
QS pflichtiges Material am Sperrbestand
Wareneingang
(QS - Bestand)
Umbuchung
verfügbarer
Bestand
ja
Reklamation
Reklamation
Verfügbarer
Bestand
Bestellbestand
nein
Sollbestand
(alle Lager)
Auftrag
(Navision)
Navision (Abwicklung Ersatzteil-, Verbrauchsmaterial und Commodityauftrag)
Reservierungen
Materialforecast
Seite1
Systeme
Branch (alle)
01. Periodische
Planung
Kaltakquisition
02. Zuteilung zu
Verkäufer(in) Abstimmung
Zielvorgabe
Plan
Akquisition
Neukunden 03.
Durchführung
Kaltakquisition
SFA
Plan Akquisition
Neukunden je
Verkäufer(in)
Plan Akquisition
Neukunden je
Verkäufer(in)
Operatives
Verkaufen
Anruf aus
Kaltakquisition
04. Periodische
Erfolgskontrolle
Report Neukunden
Report Neukunden
Korrekturbedarf Akquisition Neukunden
Navision
Operativer
Plan
Seite1
Fakturenlauf
Eingangsrechnungen